TALLER N°5 PROCESO DE IMPORTACION

PROCESO PARA UNA IMPORTACION

Proveedor Externo Facilita el Envío de documentos necesarios para dar inicio al Proceso de Importaciones.
Se efectúa trámite de transferencias bancarias con Proveedor a través de Bancos del sistema.
Proceso interno
Se determina necesidad de adquisición de productos al Exterior por:
Requerimientos de clientes
Complementar los mínimos de inventario
Pedidos especiales de clientes
Lanzamiento de nuevos productos y/o líneas
Ofertas especiales de Proveedores en el exterior
Descripción de la actividad
Determina necesidad de adquisiciones en el exterior, con base a solicitud, sugerencia y/o coordinación de Estrategias de Mercado con Gerencia Comercial
Autorización de Traslado de pedido a Proveedor del Exterior
Traslado de Pedido a Proveedor del Exterior vía Fax y/o correo electrónico
Emisión y Trámite de autorización de Carta de Transferencia
Traslado de Carta de Transferencia autorizada al Banco correspondiente.

Paso 2

Etapa: Mercadería en transito
Proceso externo
- Con Agente de Aduana se coordina la programación de impuestos y otros gastos de Importación.- Con Bodega Fiscal, se reserva espacio para el almacenaje. Emisión de carta.- Con Agencia Naviera se establece fecha de arribo y requerimiento de pagos adicionales. - Emisión de carta con especificaciones de documentos e información de contenedores.
Proceso interno
- Se programan los pagos correspondientes. Impuestos, fletes, seguro y/o carga y descarga.- Se recopila y verifica la documentación de Importaciones: BL Factura, Packing List, Certificado de Origen, carta de transferencia, factura de fletes y otros. (3 juegos: Contabilidad, Agente Aduanero y Archivo)
Descripción de la actividad
Chequeo fecha de ingreso para programar disponibilidad de pago de Impuestos, fletes, almacenaje.
Coordinación con Agente de Aduana y Agencia Naviera para la programación de pagos y verificación de fechas de arribo.
Solicitud de Pagos. Mercadería para Bodega Fiscal con Seguro hasta Almacenadora. Mercadería para Bodega Central con seguro hasta puerto.
Emisión de Cheques
Autorización de Pagos (Cheques)

Paso 3

Etapa: Ingreso Mercadería Bodega Fiscal
Proceso externo
Se establece contacto con Bodega Fiscal, para el almacenaje de mercadería
Se realizan los pagos de importación en cajas fiscales de la SAT
Proceso interno
Contrato con Almacenadora para el almacenaje de mercadería
Coordinación con agente de Aduana para pago de impuestos
Contratación de cuadrilla de cargadores para descarga de mercadería.
Descripción de la actividad
Corredor Aduanal Entrega Póliza de Pago
Envío carta a Naviera indicando liberación de mercadería para liberación en puerto.
Verificación de Ingreso de mercadería en Bodega Fiscal. En el caso de importaciones que entran directamente a Bodega Central, pasa a actividad correspondiente al ingreso a Bodega de la Empresa.
Fiscalización de documentos de Importación, verifica que estén completos
Contratación de cuadrilla de cargadores en Bodega Fiscal
Contratación de cuadrilla de Cargadores en Bodega Central

Paso 4

Etapa: Ingreso Mercadería Bodega Central De La Empresa
Proceso externo
- Coordinación con Almacenadora para retiros de mercadería
Proceso interno
- Se contrata cuadrilla de cargadores para descarga de mercadería a Bodegas Centrales
Descripción de la actividad
1. Informe de Retiros Parciales a Jefe de Bodega con base a requerimiento de Gerencia Comercial 2. Verificación registro de Ingreso de Mercadería en Bodega Central.

Paso 5

Etapa: registro contable
Proceso interno
Proceso final del registro contable
Descripción de la actividad
Verifica cumplimiento de normas y registro de datos al sistema
Emite reporte de transferencias, sobre pagos: flete, seguro y otros y registro
Efectúa prorrateo de factura para asignación de costos directos e indirectos a la mercadería de importación
Ingreso de datos al Sistema y Registro Contable
Archivo de documentos
Cheque voucher con documentación adjunta (BL Factura, Packing List, Certificado de Origen, carta de transferencia, factura de fletes y otros)
Emisión de Reportes y presentación de Informes a Gerencia General
Documentos del proceso:
Pedido
Solicitud de Transferencia Bancaria
Solicitud de emisión de pago
Bill of Landing, original y copias
Factura Comercial, original y copias
Lista de empaque, Original y copias
Certificado de Origen, Original y copias
Factura de Flete y otros
Registro de costos directos e indirectos – Prorrateo de Factura